内部审核报告(2600字)

来源:m.ttfanwen8.com时间:2018.4.19

连云港市建设工程质量检测中心有限公司

20xx年内部审核报告

为验证公司按《实验室资质认定评审准则》(国认字函[2006]141号)及检测和校准实验室能力认可准则(ISO/IEC 17025:2005)要求建立质量体系之后,本公司质量管理体系的符合性、适宜性和有效性,并进一步提高全员质量意识,推动质量管理体系持续、有效运行,同时为资质认定现场复评审做好准备工作,依据本公司程序文件BESGRD-CX-14《质量体系内部审核程序》中的规定和《20xx年质量体系内部审核工作计划》安排,本公司于20xx年8月3日5日进行了质量管理体系内部审核,现将审核情况报告如下:

一、概述

本次内审活动按照公司质量负责人批准的《20xx年质量体系内部审核工作计划》进行。内审组于20xx年8月3日召开了首次会议,内审组成员是王珂和曹刚,内审组长为质量负责人王珂担任。根据内审计划及实际情况,按内审检查表于8月3日对所有管理要素进行了逐一审核,8月4日对所有技术要素进行了逐一审核,8月5日召开了内审组末次会议。

二、审核目的

1、掌握本公司的质量管理体系对《实验室资质认定评审准则》(国认字函[2006]141号)及检测和校准实验室能力认可准则(ISO/IEC 17025:2005)的运行情况;评价对客户、法律机构和认证组织要求的符合性;确定所实施的质量管理体系满足质量方针和目标的有效性。

2、根据内审情况做出改进和完善质量管理体系的决策。

3、通过了解质量管理体系的活动情况与结果,为改进质量管理体系创造机会和条件,同时提高全员质量意识,推动质量管理体系持续、有效运行。

4、为资质认定及实验室认可评审做好准备工作。

三、审核范围

1、审核内容包括《实验室资质认定评审准则》(国认字函[2006]141号)及检测和校准实验室能力认可准则(ISO/IEC 17025:2005)中“组织、管理体系、文件控制、人员、设施和环境条件”等在内的全部要素;

2、审核对象包括公司质量管理体系所涉及的所有科室部门、场所和过程(要素)。

3、初评准备工作及相关材料准备情况。

四、审核依据

1、《实验室资质认定评审准则》(国认字函[2006]141号);

2、检测和校准实验室能力认可准则(ISO/IEC 17025:2005)

3、《质量手册》、《程序文件》等质量体系文件;

4、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《实验室和检查机构资质认定管理办法》等适用的法律法规;

5、客户投诉、顾客反馈等。

五、审核方法

由内审组长在审核前一星期通知被审核人员,确定审核日期后依据分工进行现场审核和查阅记录、资料,包括检测设备使用手册、样品采集/送检记录、检测原始记录、检测报告等记录资料;填写审核检查表、质量体

系审核不符合报告,对审核过程中发现的不符合项进行详细记录。

六、现场审核情况概述

本次审核按《质量手册》中4.14条款“内部审核”和《质量管理体系内部审核程序》要求,编制了《20xx年内部审核实施计划》并按计划进行了实施。

2名内审员组成审核小组,分别按要求编制了相应的内部审核检查表,内部审核时间安排也已提前一星期通知各受审核部门。

审核组在各科室积极配合下,按内审实施计划安排,分别到科室采用面谈、现场观察、抽查质量体系文件及质量体系运行产生的质量记录等方法,进行了抽样调查和认真细致的检查。审核员发现的不合格项已向受审科室负责人指明,并签字确认。

本次审核共提出《质量体系审核不符合报告》6份,具体的不符合项事实为:

1、查阅供应商资料,发现德美中贸国际贸易有限公司的营业执照年检已经过期,不符合《实验室资质认定评审准则》中4.5条款及《检测和校准实验室认可准则》4.6.4的要求。

2、查阅样品编号为200161的化学需氧量的原始记录(BESGRD-JL-JS-L11),检测者没签字,不符合《实验室资质认定评审准则》中4.9条款及《检测和校准实验室认可准则》4.13.2.1的要求。

3、发现实验室存放的废液没有处理措施,不符合《实验室资质认定评审准则》中5.2.4条款及《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》CNAS-CL10中5.3.3的要求

4、现场发现实验区域没有明显,不符合《实验室资质认定评审准则》中5.2.6条款及《检测和校准实验室认可准则》5.3.4的要求

5、查阅检测人员的标准,发现李世霞手中的HJ/T399-2007标准没有受控,不符合《实验室资质认定评审准则》中5.3.3条款及《检测和校准实验室认可准则》5.4.1的要求

6、发现停用的气相色谱仪没有张贴停用(红色)标识,不符合《实验室资质认定评审准则》中5.4.2条款及《检测和校准实验室认可准则》5.5.7的要求

七、纠正、预防及改进措施

此次审核中发现的6个不符合项均已经责任科室确认,并协商制订了纠正措施及完成时限限期整改,以保证管理体系的有效运行。内审员将对纠正措施实施情况进行跟踪验证,以确保纠正措施被切实落实。经质量负责人批准,质控科和业务办公室的不符合将延期纠正。

八、审核结论

1、公司按照《实验室资质认定评审准则》及《检测和校准实验室能力认可准则》要求,在20xx年度对质量管理体系进行了相应的完善和调整。质量管理体系能够满足《实验室资质认定评审准则》及《检测和校准实验室能力认可准则》要求,有能力提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品和服务。

2、质量方针和质量目标基本得到实现,现有质量体系具有充分的符合性、有效性和充分性。

3、从本次内审可以看出,质量体系管理已深入到公司所有检测人员和

检测环节。虽然体系从建立到现在仅仅4个月,但在公司领导的支持及检测人员的努力下,公司从人员、设备、标准物质和文件管理到日常质量监督、内部审核,都有了质的提高。

九、质量体系改进建议:

1、质量体系运行以质量体系文件为依据,建议公司及各科室继续开展多种形式的质量体系文件培训,加强公司普通检测人员的质量意识,使各项质量活动都能按体系文件的要求去执行,保证体系运行的持续有效。

2、各科室要根据不符合报告举一反三,查看本科室是否存在同样的问题,进一步查错堵漏,制定纠正措施。

编制人: 批准人:

二O一0年八月十六日


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